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腳輪廠注塑車間原料存放管理
發表時間:2020/8/18 10:19:39
.1.生產過程中因腳輪配件質量問題需補充領料的必須持有檢驗員注明質量問題的“領料單”，將原腳輪配件辦理退庫手續后方可辦理補充領料。
9.2.生產過程中因當事人操作不當造成腳輪配件報廢而需補充領料的必須持有主管部門經理簽名的“領料單”，并在領料單上注明“加工報廢”“裝配損壞”，腳輪倉庫方可發料，同時倉管員應及時將該類單據交一聯給生產部統計員，由其將經濟責任從當事人工資中扣除。操作者私自到腳輪倉庫換取腳輪配件者，一經發現處以200元/次的罰款。
9.3.如屬“BOM單”有誤而造成的補充領料或退料必須經技術部修改“BOM單”完成并簽名后方可發料或換料。
9.4產成品出庫后因錯發腳輪配件而導致補發時必須經物管部批準簽名并對由此發生的相關運費損失追究相關人員責任。
9.5修復產品領料必須辦理退料手續后，（操作者報檢，合格腳輪配件退回腳輪倉庫，廢料入腳輪配件廢品區。）憑生產部經理審核后的領料單才能領料，未按程序發料的將追究倉管員及相關人員責任。
10、凡屬可以分割拆零或不能以件計量的某些特殊腳輪配件（如膠皮、機油、柴油等），由車間負責人一次性從腳輪倉庫領出后，由車間進行日常細分管理。
11、作為總成物資入庫的腳輪配件一律不準拆零發放，特殊情況應報物管部批準。
12、所有腳輪配件必須辦理完入庫、出庫手續后方可使用，未辦入庫出庫手續私自領用腳輪配件者，處以200元/次的罰款。
13、所有腳輪配件發放，領、發人必須手續到位并當面點清實物，防止差錯出門。
第五條 退庫管理
1、車間退回的有質量問題的腳輪配件應持有檢驗員簽名報廢的“生產任務單”到腳輪倉庫領料并辦理退料手續，倉管員同時將腳輪配件調撥到廢品庫。退回腳輪配件按倉管員要求擺放到廢品區，堅決杜
絕將有質量問題的腳輪配件放回合格品區甚至亂丟而自行換料的行為，一經發現處以100元/次的罰款。待“不合格品通知單”處理意見出來后相關責任人應在規定時間內對不合格品作出處理。若是供方的原因則退回廠家，要求市內退貨三天完畢，市外退貨在供方下一次送貨時完畢。驗證質量不合格，但可返修的產品，原則上退回供方返修，確因生產急需，可由公司返修，其返修費用由生產統計員統計，交外協供應部追索賠償。
2、售后服務腳輪配件退庫流程：先由倉管員驗收入售后服務退料庫，退料人報檢，經檢驗由質檢部將送檢單遞到生產和腳輪倉庫，合格的由倉管員調撥到腳輪配件庫；不合格的質檢部向生產部開出不合格通知單，生產部下達相應的生產任務單即時作出返修處理，返修合格的生產部辦理入庫，不能修復完全報廢的生產部辦理報廢手續，由倉管員調撥到廢品庫。
3、售出產品退庫流程：先由倉管員驗收入售出產品退庫，退貨人報檢，檢驗合格的腳輪倉庫依據檢驗報告單和銷售總部開出的退貨通知單對合格品調撥到成品庫；對檢驗不合格的質檢部向生產部開出不合格通知單，生產部下達相應的生產任務單即時作出返修處理（生產任務特別緊張時可以在一周內）并辦理入庫手續，對不能修復完全報廢的生產部辦理報廢手續，由腳輪倉庫調撥到廢品庫。
4、所有退回物資未到腳輪倉庫辦理退料手續前腳輪倉庫不負保管責任。
5、凡有“生產任務單”的入庫、出庫、退庫，腳輪倉庫必須與任務單關聯來生成相關單據，發現任務單有錯時倉管員應即時向技術部或生產部反饋，不得私自更改，否則發現一次罰款50元。
6、腳輪配件收發流程必須是先入后出，如發現有跨期的先出后入行為，對倉管員及相關責任人罰款50元/人次。
第六條 腳輪倉庫盤點
1、物流關帳時間為公歷每月的25日下午5點，此時點后業務單據歸入下月；公歷每月26日為盤點日，盤點完成后應及時將盤點結果反饋到財務部；每半年一次中盤點（查核腳輪倉庫是否帳實相符，并矯正成本），每年一次大盤點（公司資產全面盤存），并依次對腳輪配件分開做盤點和報表，財務部應對中盤點、大盤點進行監盤，并對實物進行一定數量的抽查，檢查盤點質量。
2、倉管員必須在規定的時段對各類庫存腳輪配件進行檢查、盤點，做到帳、卡、物相符，如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情況，倉管員應及時報告腳輪倉庫負責人，經查明責任原因后按規定辦理報批手續。庫存盈虧是反映倉管員工作質量的主要指標，合理損耗外的盈虧數（項數）超過所管腳輪配件總項數的1%且金額超過庫存金額的0.5%（產成品除外），應追究倉管員經濟責任。
3、盤點也可設段落進行，但應經物管部經理批準，并將該段落盤點情形及時報告生產部和財務部。
4、對盤盈、盤虧情況，報總經理批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
1、物管部是腳輪倉庫主管部門，物管部經理是腳輪倉庫管理工作的直接負責人，負責做好日常工作的布置管理和監督。倉管員是腳輪倉庫管理的責任人，負責物資入庫點收、發放，庫存物資的保管和適當養護，定期盤點并與財務核對賬務，及時提供物資儲備信息。
2、物管部應協助生產、外協供應部門做好生產采購計劃，以滿足公司生產經營所需的物資需要，保證不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化，避免資金呆滯和供貨不足。
3、腳輪倉庫對各類物資按待檢區、合格品區、廢品區進行分區存放、統計和管理。
4、腳輪倉庫內嚴禁吸煙，非腳輪倉庫人員，未經同意，不準入內。
5、腳輪倉庫管理員應堅持原則，態度和藹，熱情主動服務，嚴格按批準數量收發貨物，不徇私情。
6、業務單據一經審核打印便不得手工更改，若要更改需經主管批準按K3程序修改。否則將對倉管員及相關責任人罰款50元/人次，并追索因此造成的直接經濟損失。
7、倉管員如有崗位調動，由交接雙方及物管部經理（監交）辦理清冊移交及必要的貨物清點工作。
(二)貨物管理
1、堅持先進先出原則。按照產品進庫先后堆放、調貨和提取。
2、堅持貨物擺放合理性。按照本條第一款第3項規定嚴格將貨物分類別擺放，保證腳輪倉庫貨物整齊。
2.1.按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位；
2.2.腳輪倉庫物品按區域堆放整齊、平穩，分類清楚；
2.3.儲物按空間分區并按腳輪配件編號，標識醒目、朝外，便于盤存和領取。
2.4. 地面負荷不得過大、超限；
2.5. 通道不得亂堆放物品。
3、堅持貨物存放安全性。腳輪倉庫人員應具備很強的消防安全意識，腳輪倉庫應保持清潔衛生，定期實施安全檢查; 對危險物品隔離管制。
4、堅持帳物管理清晰性。倉管員必須嚴格按公司規章制度進行日常操作，堅決制止無生產任務單（包括WORK單和經簽批的零星單）的出、入庫行為，對發生的業務做到日清日結，確保K3系統中腳輪配件數據準確無誤，做到賬物相符。及時向各部門提供產品庫存情況，保證腳輪倉庫的良性循環。
5、財務部有責任對腳輪倉庫貨物的擺放、先進先出等方面進行監督和檢查（盤點、清倉），保證財務和腳輪倉庫數據一致。
6、凡出廠物資必須由腳輪倉庫開具“放行條”，門衛憑腳輪倉庫開具“放行條”放行，“放行條”如有遺失，腳輪倉庫不得隨意補辦。
第三條 入庫管理
1、物資入庫倉管員同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，在送貨單上簽字。
2、物資入庫先入待檢區，倉管員及時核對數量后，由采購員當天報檢，質檢員兩天內檢驗完，檢驗合格后采購員一天內錄入K3并打印“外購入庫單”，經檢驗員簽名后送腳輪倉庫，倉管員在核對好名稱、規格、數量后在“外購入庫單”簽名并在K3中審核及時將貨物入貨位，用油漆等合適方式在物資朝外位置標識型號、規格。未經檢驗合格不準進入貨位更不準投入使用，經檢驗不合格品由采購員負責辦理退貨手續。若入庫不及時影響生產將追究相關人員責任，并處以50元/人次處罰。
3、腳輪倉庫必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗報告驗收入庫，不得超計劃入庫，如有違反每單罰款100元。超計劃來料由采購員負責辦理退貨，腳輪倉庫不負保管責任。
4、直接從毛坯廠家送委外單位加工腳輪配件的出入庫手續必須先通知倉管員并在兩天內完成，如有違反，腳輪倉庫有權拒絕辦理，后果由采購員負責。
5、自制半成品、產成品入庫倉管員必須依據生產部打印的“生產任務單”，先核對該單入庫前的流程:①領料手續是否辦妥.②檢驗員是否簽名. ③料廢腳輪配件是否已退庫.④領、退、入數量是否相符等。如手續到位則可由入庫責任人將所入腳輪配件擺放到倉管員指定位置后由倉管員錄入K3系統，生成“產品入庫單”由入庫者簽名后生效。未按流程辦理將追究倉管員及相關人員責任。
6、倉管員于腳輪配件入庫時發現解決不了的問題時，最遲于次一個工作日內向物管部報告，否則，造成因入庫延誤影響生產，對倉管員處以100元/次的罰款。
第四條 出庫管理
1、組裝車間、機加車間領料必須持有生產部打印的“生產任務單”，倉管員核對單號，電腦
填開“生產領料單”，由領料人（組裝班由生產部指定專人領料）手寫簽名后對單發料。
2、售后服務領料：售后服務人員先憑借條（需主管簽字）到腳輪倉庫借用，售后服務回公司后，原則上須將換下零部件全部帶回公司，確屬無回收價值或不宜帶回的需經公司領導同意方能處置，倉管員依據售后服務人員帶回售后服務單所列更換配件清單（客戶簽字確認）和零部件清單或其它相關處置憑證（主管簽字），兩者數量、品種相符才能開具 “生產領料單”，售后服務人員辦理正式領料手續并平賬，平賬后（倉管員在售后服務單上簽字）售后服務費用才能報銷。
3、對于試制新產品用料（含用戶特殊要求用料）均憑技術部門項目負責人直接簽名的“生產領料單”，并加蓋“新品試制專用章”后，腳輪倉庫方可對單發料。
4、委外單位領料必須由生產部委外加工業務負責人持“生產任務單”到腳輪倉庫辦理領料手續（領料單上必須有委外單位相關負責人簽名），倉管員電腦填開“委外加工出庫單”后對單發貨；委外產品需退料返工的，應由生產部委外加工業務負責人憑質檢報告協助委外單位辦理相應退料返工手續。
5、無BOM單定額的物資領用，必須經部門負責人核定數量標準后方可領用，嚴禁超量領料，防止成本浪費。
6、勞保用品的發放一律依據人力資源部下發的“勞動保護用品管理制度”執行。每月底倉管員必須將當月勞保用品發放清單交人力資源部。
7、工具、量具在腳輪倉庫辦理入庫后由生產部專職工具保管員到腳輪倉庫辦理領用手續。腳輪倉庫同時應建立一本工具量具臺帳以核對工具保管員處的工具數量。
8、成品出庫必須依據銷售總部開具的“發貨通知單”倉管員方可開具 “銷售出庫單”并對單發貨。
9、補充領料
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